# Contas a Pagar / Receber

O Contas a Pagar / Contas a Receber é utilizado para controlar todos os pagamentos e recebimentos da empresa. Este recurso permite um maior controle das contas de sua empresa, permitindo saber as contas que tem a receber e a pagar em um determinado período. 

Para acessar a tela de Contas a Pagar ou do Contas a Receber, acesse o menu **Financeiro** > **Contas a Pagar ou Contas a Receber.**

![](/files/-MahyZG0fj5mr1hEydpt)

Na tela do Contas a Pagar ou Contas a Receber você pode visualizar os lançamento adicionados de forma manual e os gerados pelo sistema através dos Movimentos.

![](/files/-LihumfiuVP-iscrNTlO)

**Período**: Selecione o período no qual gostaria de visualizar os pagamento / recebimentos.\
**Exibir**: Filtre por Vencidos, Contas a Pagar / Receber, Pagos / Recebidos.\
**Conta**: Filtre por uma conta específica.\
**Categoria**: Filtre por uma ou mais categorias.\
**Busca**: Faça uma busca pela descrição do lançamento.

Na lista de lançamentos, em cada lançamento você pode visualizar ao lado do valor um botão com ícone de mão, onde a mão para baixo na cor cinza significa que o lançamento está em aberto e ainda não foi pago / recebido; o ícone com a mão para baixo na cor vermelha significa que o lançamento está vencido e ainda não foi pago / recebido; e o ícone da mão para cima na cor verde significa que o lançamento está pago / recebido. Você clicando sobre esse botão você pode marcar / desmarcar o pagamento / recebimento do lançamento.

No botão **Opções** você pode selecionar as opções do lançamento, como **Editar**, **Excluir** ou **Duplicar**.

## Adicionando um Novo Pagamento / Recebimento

Para criar um novo lançamento, clique no botão **Adicionar novo Pagamento / Recebimento**.

![Adicionando novo pagamento / recebimento](/files/-LiihhAN_j2nkUz0Jnk4)

![Tela de cadastro de novo pagamento / recebimento](/files/-LihxgghZGgpka_jbo5x)

**Conta**: a conta onde o lançamento será feito;\
**Categoria**: a categoria em que se enquadra o lançamento;\
**Descrição**: uma breve descrição que descreve o lançamento;\
**Dt. Competência**: a data que o lançamento correu. Caso seja uma conta de energia, pode ser a data da leitura, por exemplo;\
**Vencimento**: o vencimento do lançamento;\
**Valor**: o valor do lançamento;\
**Repetir**: não é obrigatório. Marque o "**check box**" caso você queira que o lançamento se repita por um período, como todo mês no caso de um aluguel, ou todo o ano no caso de um seguro, informando o número de ocorrência que o lançamento deve se repetir;\
**Pago/Recebido**: marcando essa opção o seu lançamento já entrará como pago / recebido no seu financeiro. Você pode informar a data de pagamento/recebimento, juros/multa, desconto, e o valor pago. **Obs**: Caso você digite um valor pago diferente do calculado, o sistema irá gerar um novo lançamento parcial com a diferença.\
\&#xNAN;**+ Mais informações**: informações complementares do lançamento, como observação, cliente ou fornecedor.

![Campo + mais informações.](/files/-MaTXVS24Bvf_IGFBNU5)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fomenti.com.br/financeiro/contas-a-pagar.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.