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# Contas a Pagar / Receber

O Contas a Pagar / Contas a Receber é utilizado para controlar todos os pagamentos e recebimentos da empresa. Este recurso permite um maior controle das contas de sua empresa, permitindo saber as contas que tem a receber e a pagar em um determinado período. 

Para acessar a tela de Contas a Pagar ou do Contas a Receber, acesse o menu **Financeiro** > **Contas a Pagar ou Contas a Receber.**

![](/files/-MahyZG0fj5mr1hEydpt)

Na tela do Contas a Pagar ou Contas a Receber você pode visualizar os lançamento adicionados de forma manual e os gerados pelo sistema através dos Movimentos.

![](/files/-LihumfiuVP-iscrNTlO)

**Período**: Selecione o período no qual gostaria de visualizar os pagamento / recebimentos.\
**Exibir**: Filtre por Vencidos, Contas a Pagar / Receber, Pagos / Recebidos.\
**Conta**: Filtre por uma conta específica.\
**Categoria**: Filtre por uma ou mais categorias.\
**Busca**: Faça uma busca pela descrição do lançamento.

Na lista de lançamentos, em cada lançamento você pode visualizar ao lado do valor um botão com ícone de mão, onde a mão para baixo na cor cinza significa que o lançamento está em aberto e ainda não foi pago / recebido; o ícone com a mão para baixo na cor vermelha significa que o lançamento está vencido e ainda não foi pago / recebido; e o ícone da mão para cima na cor verde significa que o lançamento está pago / recebido. Você clicando sobre esse botão você pode marcar / desmarcar o pagamento / recebimento do lançamento.

No botão **Opções** você pode selecionar as opções do lançamento, como **Editar**, **Excluir** ou **Duplicar**.

## Adicionando um Novo Pagamento / Recebimento

Para criar um novo lançamento, clique no botão **Adicionar novo Pagamento / Recebimento**.

![Adicionando novo pagamento / recebimento](/files/-LiihhAN_j2nkUz0Jnk4)

![Tela de cadastro de novo pagamento / recebimento](/files/-LihxgghZGgpka_jbo5x)

**Conta**: a conta onde o lançamento será feito;\
**Categoria**: a categoria em que se enquadra o lançamento;\
**Descrição**: uma breve descrição que descreve o lançamento;\
**Dt. Competência**: a data que o lançamento correu. Caso seja uma conta de energia, pode ser a data da leitura, por exemplo;\
**Vencimento**: o vencimento do lançamento;\
**Valor**: o valor do lançamento;\
**Repetir**: não é obrigatório. Marque o "**check box**" caso você queira que o lançamento se repita por um período, como todo mês no caso de um aluguel, ou todo o ano no caso de um seguro, informando o número de ocorrência que o lançamento deve se repetir;\
**Pago/Recebido**: marcando essa opção o seu lançamento já entrará como pago / recebido no seu financeiro. Você pode informar a data de pagamento/recebimento, juros/multa, desconto, e o valor pago. **Obs**: Caso você digite um valor pago diferente do calculado, o sistema irá gerar um novo lançamento parcial com a diferença.\
\&#xNAN;**+ Mais informações**: informações complementares do lançamento, como observação, cliente ou fornecedor.

![Campo + mais informações.](/files/-MaTXVS24Bvf_IGFBNU5)